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宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心)2020年度单位决算
作者:    发布时间:2021-10-13     来源:宁波市青少年宫 欢迎您!     点击数:71

一、概况

(一)单位职责

1.推进未成年人思想道德和社会主义核心价值观教育实践活动。

2.开展青少年校外科技体育、文化艺术、劳动实践、自护体验、国防教育和对外交流等公益性教育教学体验活动。

3.协助做好全市少先队组织建设和主题教育实践工作。

4.开拓青少年社会事务服务和“青”字号项目实施。

5.做好全市志愿者及志愿服务日常管理运行工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:综合办公室、后勤保障部、教学管理部、艺术活动部、科技信息部、教育研究部、团队工作部、事业发展部、志愿服务工作部。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位为市二级单位,本决算仅反映市财政拨款部分,全口径报表在市级决算中反映。

2020年度收入总计3,819.99万元,支出总计3,819.99万元,与2019年度相比,减少1,199.23万元,下降23.89%。主要原因是:2020年受“新冠肺炎”疫情影响,春季各项教学服务活动暂停,导致支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,356.67万元;包括财政拨款收入1,128.97万元(其中,一般公共预算1,117.93万元,政府性基金预算11.04万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计33.63%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入2,214.35万元,占收入合计65.97%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入13.35万元,占收入合计0.40%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,819.99万元,其中基本支出1,935.51万元,占50.67%;项目支出1,884.48万元,占49.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,128.97万元,支出总计1,128.97万元,与2019年相比,减少7.98万元,下降0.70%。主要原因是部分项目经费减少;财政拨款支出年初预算数1032.17万元,完成年初预算的109.38%,主要原因是部分项目经费结转至2020年支付。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,117.93万元,占本年支出合计的29.27%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.56万元,下降0.76%。主要原因是:部分项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,117.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出18.35万元,占1.64%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出845.05万元,占75.59%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出116.60万元,占10.43%;卫生健康(类)支出30.00万元,占2.68%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出7.30万元,占0.65%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出100.64万元,占9.00%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1032.17万元,支出决算为1,117.93万元,完成年初预算的108.31%,主要原因是部分项目经费结转至2020年支付。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.35万元,决算数大于预算数的主要原因是We志愿服务平台二期开发经费结转至2020年支付。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.14万元,决算数大于预算数的主要原因是宁波市红领巾风采馆设备及多媒体开发工程项目经费结转至2020年支付。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为784.92万元,支出决算为839.91万元,完成年初预算的107.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为26.6万元,支出决算为26.6万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.3万元,决算数大于预算数的主要原因是宁波市青少年宫新城活动中心(暂定名)工程项目前期费结转至2020年支付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.65万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的98.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费按万元保留小数计算时误差导致。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出915.98万元,其中:

人员经费915.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11.04万元,占本年支出合计的0.29%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.57万元,增长5.49%。主要原因是:用于支持未成年人校外活动场所教师队伍建设经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11.04万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出11.04万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为11.04万元, 决算数大于预算数的主要原因是支持未成年人校外活动场所教师队伍建设补助资金结转至2020年支付。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.04万元,决算数大于预算数的主要原因是支持未成年人校外活动场所教师队伍建设补助资金结转至2020年支付。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4.61万元,其中:政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.99万元。授予中小企业合同金额4.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是校外教育培训业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

无。

 四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

19.其他教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映其他用于教育方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的租金补贴。

28.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

 

宁波市青少年宫公开表.pdf



 

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